2015年度中共連云港市海州區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)、連云港市海州區(qū)監(jiān)察局部門決算公開
目 錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門決算單位構(gòu)成情況
三、2015年度主要工作完成情況
第二部分 區(qū)紀(jì)委監(jiān)察局2015年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、財(cái)政撥款支出決算表
六、財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出決算表
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十二、政府采購支出決算表
第三部分 區(qū)紀(jì)委監(jiān)察局部門2015年度部門決算情況說明
第四部分 名稱解釋
第一部分 部門概況
一、主要職能
中共連云港市海州區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)與海州區(qū)監(jiān)察局合署辦公，實(shí)行一套工作機(jī)構(gòu)，兩個(gè)機(jī)關(guān)名稱。合署后的區(qū)紀(jì)委履行黨的紀(jì)律檢查和政府行政監(jiān)察兩項(xiàng)職能。
1.負(fù)責(zé)黨的紀(jì)律檢查工作。負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)黨中央和省、市、區(qū)委加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)的決定，維護(hù)黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)，檢查黨的路線、方針、政策和決議的執(zhí)行情況。
2.負(fù) 責(zé)全區(qū)行政監(jiān)察工作。負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院有關(guān)行政監(jiān)察工作的決定，監(jiān)督檢查區(qū)政府各部門及其國家公務(wù)員、區(qū)政府及區(qū)政府各部門任命的其他人員和鄉(xiāng) 鎮(zhèn)人民政府及其領(lǐng)導(dǎo)人員執(zhí)行國家政策和法律法規(guī)、國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃及國務(wù)院、省、市、區(qū)政府頒發(fā)的決議、決定和命令的情況。會(huì)同有關(guān)部門做好黨風(fēng)廉 政責(zé)任制實(shí)行情況的檢查考核、責(zé)任追究等工作。
3.負(fù)責(zé)檢查并處理區(qū)委和區(qū)級(jí)機(jī)關(guān)各部門黨的組織和區(qū)管黨員領(lǐng)導(dǎo)干部違反黨的章程及其他黨內(nèi)法規(guī)的案件，決定或取消對(duì)這些案件中黨員的處分；受理黨員的控告和申訴，必要時(shí)直接查處下級(jí)黨的紀(jì)檢監(jiān)察部門管轄范圍內(nèi)的比較重要或復(fù)雜的案件。
4.負(fù)責(zé)調(diào)查處理區(qū)政府各部門及其國家公務(wù)員、區(qū)政府及區(qū)政府各部門任命的其他人員和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府及其領(lǐng)導(dǎo)人員違反國家政策、法律、法規(guī)以及違反政紀(jì)的行為，并根據(jù)責(zé)任人所犯錯(cuò)誤的情節(jié)輕重，作出撤職及撤職以下的行政處分(涉及選舉產(chǎn)生的領(lǐng)導(dǎo)干部按法定程序辦理)；受理監(jiān)察對(duì)象不服政紀(jì)處分的申訴，受理個(gè)人或單位對(duì)監(jiān)察對(duì)象違紀(jì)行為的檢舉、控告。
5.負(fù)責(zé)作出關(guān)于維護(hù)黨紀(jì)的決定，制定黨風(fēng)黨紀(jì)教育規(guī)劃，配合有關(guān)部門做好黨的紀(jì)檢工作的方針、政策的宣傳工作和對(duì)黨員的遵守紀(jì)律的教育工作。
6.負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)有關(guān)部門抓反腐敗源頭治理工作。負(fù)責(zé)做好行政監(jiān)察工作的方針、政策和法律法規(guī)的宣傳工作，負(fù)責(zé)教育國家工作人員遵紀(jì)守法、為政清廉。
7.負(fù)責(zé)對(duì)黨風(fēng)廉政建設(shè)和紀(jì)檢監(jiān)察工作及其政策問題進(jìn)行調(diào)查研究，擬定有關(guān)規(guī)定，制定黨內(nèi)有關(guān)法規(guī)的實(shí)施辦法。提出市行政監(jiān)察立法建議，參與或配合法制和監(jiān)察部門制定有關(guān)規(guī)定。
8.會(huì)同區(qū)委組織部、區(qū)級(jí)機(jī)關(guān)各部門以及下級(jí)黨（工）委、政府做好紀(jì)檢監(jiān)察領(lǐng)導(dǎo)干部的考察、任免、管理工作，審核紀(jì)檢監(jiān)察干部人選；負(fù)責(zé)對(duì)區(qū)紀(jì)委、區(qū)監(jiān)察局派駐各部門紀(jì)檢組、監(jiān)察室領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行考察了解，提出任免意見；組織和指導(dǎo)全區(qū)紀(jì)檢監(jiān)察干部培訓(xùn)工作。
9.承辦市紀(jì)委、市監(jiān)察局、區(qū)委、區(qū)政府授權(quán)和交辦的其他任務(wù)。
二、部門決算單位構(gòu)成情況
區(qū)紀(jì)委監(jiān)察局合署辦公，設(shè)九個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)（辦公室、黨風(fēng)政風(fēng)監(jiān)督室、信訪室、紀(jì)檢監(jiān)察一室、紀(jì)檢監(jiān)察二室、紀(jì)檢監(jiān)察三室兼巡查辦、案件審理室、案件監(jiān)督管理室、干部監(jiān)督管理室），1個(gè)事業(yè)單位。
三、2015年度主要工作完成情況
去年以來，區(qū)委堅(jiān)持黨要管黨、從嚴(yán)治黨，切實(shí)擔(dān)負(fù)起黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作政治責(zé)任。各級(jí)黨組織認(rèn)真貫徹全面從嚴(yán)要求，有效落實(shí)管黨治黨主體責(zé)任。各級(jí)紀(jì)律檢查機(jī)關(guān)全面履行黨章規(guī)定的職責(zé)，堅(jiān)持把紀(jì)律挺在前面，強(qiáng)化執(zhí)紀(jì)監(jiān)督問責(zé)，推進(jìn)紀(jì)檢體制改革，深化日常巡查工作，持續(xù)加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè)，推動(dòng)全區(qū)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作取得新的成效。
一是健全機(jī)制，強(qiáng)力推動(dòng)“兩個(gè)責(zé)任”落地生根。區(qū)委出臺(tái)《關(guān)于落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)黨委主體責(zé)任、紀(jì)委監(jiān)督責(zé)任的實(shí)施辦法》、《黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任追究暫行辦法》，強(qiáng)化各級(jí)責(zé)任主體履職意識(shí)。制定《各有關(guān)職能部門黨風(fēng)廉政建設(shè)監(jiān)督責(zé)任清單》，明確財(cái)政、審計(jì)、人社等12家部門25項(xiàng)重點(diǎn)監(jiān)督事項(xiàng)，一年來督促部門牽頭開展業(yè)務(wù)監(jiān)督33次，實(shí)現(xiàn)監(jiān)督責(zé)任關(guān)口前移。建立區(qū)委“五人小組”聽取巡查情況匯報(bào)制度和年中、年底責(zé)任制督查考核制度，使“兩個(gè)責(zé)任”壓實(shí)靠身。在去年年中全市黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制督查中，市委通報(bào)表揚(yáng)了我區(qū)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制落實(shí)工作；去年年底省委在對(duì)我區(qū)巡視工作中也充分肯定了我區(qū)“兩個(gè)責(zé)任”落實(shí)情況。
二是剎風(fēng)肅紀(jì)，加快構(gòu)建作風(fēng)建設(shè)新常態(tài)。一年來，區(qū)紀(jì)委始終把監(jiān)督中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神的貫徹落實(shí)作為一項(xiàng)經(jīng)常性工作，堅(jiān)持一個(gè)一個(gè)節(jié)點(diǎn)抓，一個(gè)一個(gè)問題抓，形成并保持“不敢”的態(tài)勢(shì)。2015年初，制定作風(fēng)建設(shè)“五項(xiàng)新規(guī)”，重點(diǎn)對(duì)129種不盡責(zé)的情形實(shí)施常態(tài)問責(zé)。漫畫解讀新規(guī)，充分利用市報(bào)、微信、網(wǎng)站等新媒體進(jìn)行廣泛宣傳，發(fā)動(dòng)群眾開展監(jiān)督。建立重要節(jié)點(diǎn)作風(fēng)檢查常態(tài)機(jī)制，中秋國慶期間會(huì)同財(cái)政、工會(huì)、接待、市場監(jiān)督等7個(gè)職能部門，分別就津補(bǔ)貼福利發(fā)放、公務(wù)用車管理使用、公款購卡及節(jié)禮等問題，開展明察暗訪115次，累計(jì)發(fā)出24份督查督辦函。針對(duì)作風(fēng)建設(shè)中發(fā)現(xiàn)的問題，撰寫少數(shù)垂直管理單位頂風(fēng)違紀(jì)公款購卡、加強(qiáng)區(qū)劃調(diào)整期間思想作風(fēng)建設(shè)等兩篇信息，在去年5月和11月分別被中央紀(jì)委采用并專報(bào)中央辦公廳。2015年共查處違反八項(xiàng)規(guī)定精神典型問題6起，黨政紀(jì)處分8人，被中央和省市紀(jì)委通報(bào)3起4人。
三是抓早抓小，深入開展日常巡查工作。去年共開展3輪12家單位的常規(guī)巡查和“吃空餉”專項(xiàng)巡查，發(fā)現(xiàn)7個(gè)方面73個(gè)問題。堅(jiān)持問題導(dǎo)向，對(duì)“吃空餉”問題開展專項(xiàng)巡查，共發(fā)現(xiàn)違紀(jì)違規(guī)人員17人，追繳20余萬元，辦理辭職辭退5人。發(fā)現(xiàn)問題不遮不掩，在四套班子會(huì)議上通報(bào)幾輪巡查情況，在全區(qū)范圍內(nèi)下發(fā)4期巡查情況通報(bào)，對(duì)發(fā)現(xiàn)問題進(jìn)行點(diǎn)名道姓通報(bào)曝光。注重問題整改，10月起開展巡查“回頭看”，對(duì)巡查過的單位，逐一對(duì)照問題清單，檢查整改進(jìn)行“銷號(hào)”。去年省紀(jì)委在蘇北巡視工作座談會(huì)上專門介紹了我區(qū)巡查工作經(jīng)驗(yàn)。
四是挺紀(jì)在前，始終保持懲治腐敗的高壓態(tài)勢(shì)。堅(jiān)持有腐必懲、有貪必肅，2015年全區(qū)共受理來信來訪255件次，立案查處違紀(jì)違法案件70件，同比增長100%，增幅居各縣區(qū)之首，涉及鄉(xiāng)科級(jí)干部14件，“兩規(guī)”案件3件，給予黨政紀(jì)處分81人，移送司法機(jī)關(guān)處理3人，挽回經(jīng)濟(jì)損失560余萬元。加大對(duì)群眾身邊“四風(fēng)”和腐敗問題的查處力度，針對(duì)群眾反映強(qiáng)烈、問題線索集中的信訪件進(jìn)行深入調(diào)查，每季度對(duì)2-3起案件線索進(jìn)行掛牌督辦，去年全年市督辦6件，區(qū)督辦13件，辦結(jié)15件，黨政紀(jì)處理17人。
五是銳意改革，創(chuàng)新實(shí)踐派駐紀(jì)檢機(jī)構(gòu)垂直管理。為了實(shí)現(xiàn)監(jiān)督工作全覆蓋，去年3月區(qū)委制定了《關(guān)于加強(qiáng)區(qū)紀(jì)委派駐機(jī)構(gòu)建設(shè)的意見》，采取單獨(dú)派駐和歸口派駐兩種模式，對(duì)11個(gè)重點(diǎn)部門實(shí)行單獨(dú)派駐，新成立3個(gè)直屬紀(jì)工委，將全區(qū)60個(gè)部門單位全部納入監(jiān)督范圍。在全省率先嘗試對(duì)紀(jì)檢派駐機(jī)構(gòu)實(shí)行垂直管理，區(qū)紀(jì)委對(duì)派駐機(jī)構(gòu)實(shí)行編制、業(yè)務(wù)、干部、績效、工資“五個(gè)統(tǒng)一”管理，充分發(fā)揮監(jiān)督的獨(dú)立性和權(quán)威性。制定出臺(tái)《直屬紀(jì)工委履行監(jiān)督職責(zé)管理辦法》，建立直屬紀(jì)工委對(duì)歸口單位日常監(jiān)督、廉政約談等10項(xiàng)制度，確保派駐機(jī)構(gòu)執(zhí)紀(jì)監(jiān)督到位。3個(gè)直屬紀(jì)工委在成立不到一年時(shí)間里立案6起，牽頭開展4輪巡查，監(jiān)督成效初步顯現(xiàn)。
六是強(qiáng)化教育，用紀(jì)律管住大多數(shù)。舉辦兩場兩項(xiàng)黨內(nèi)法規(guī)專題輔導(dǎo)報(bào)告會(huì)，組織49場閉卷知識(shí)測(cè)試，進(jìn)一步增強(qiáng)紀(jì)律規(guī)矩意識(shí)。建成全市首家農(nóng)村基層干部警示教育基地，隴海步行街獲批省級(jí)廉政文化示范點(diǎn)，“高行清風(fēng)”石刻群列入市廉政文化旅游專線。拍攝警示教育片《爛根之害》獲市第二名、省提名獎(jiǎng)，江蘇衛(wèi)視《廉政時(shí)空》來區(qū)制作專題片《繃緊末梢神經(jīng)》。開展兩場廉政文化鄉(xiāng)村行走進(jìn)海州活動(dòng)，形成崇尚廉潔的社會(huì)氛圍。
第二部分 區(qū)紀(jì)委監(jiān)察局2015年度部門決算表（見附件）
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、財(cái)政撥款支出決算表
六、財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出決算表
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十二、政府采購支出決算表
第三部分 區(qū)紀(jì)委監(jiān)察局部門2015年度部門決算情況說明
一、收入支出總體情況說明
區(qū)紀(jì)委監(jiān)察局2015年度收入、支出總計(jì)595.38萬元，與上年相比收、支總計(jì)各增加162.51萬元，增長37.5%。主要原因是2015年是兩區(qū)合并后運(yùn)行的第一年，工作部門和工作人員均有大幅增加，從2015年起開面鋪開的巡查工作，以及迎接省巡視辦對(duì)我區(qū)開展巡視工作的相關(guān)經(jīng)費(fèi)均由我機(jī)關(guān)承擔(dān)。其中：
（一）收入總計(jì)595.38萬元。包括：
1．財(cái)政撥款收入595.38萬元，為當(dāng)年從區(qū)級(jí)財(cái)政取得的一般公共預(yù)算撥款， 與上年相比增加162.51萬元，增長37.5%。主要原因是2015年是兩區(qū)合并后運(yùn)行的第一年，工作部門和工作人員均有大幅增加，從2015年起開面鋪開的巡查工作，以及迎接省巡視辦對(duì)我區(qū)開展巡視工作的相關(guān)經(jīng)費(fèi)均由我機(jī)關(guān)承擔(dān)。
（二）支出總計(jì)595.38萬元。包括：
1．一般公共服務(wù)（類）支出546.72萬元，主要用于工資福利支出、商品服務(wù)支出及對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。與上年相比增加135.42萬元，增長32.9%。主要原因是人員增加以及工作細(xì)致化程度提高以及工資調(diào)整變動(dòng)造成。
2．住房保障支出38.66萬元，主要用于機(jī)關(guān)職工繳納住房公積金、發(fā)放提租補(bǔ)貼的支出。。與上年相比增加17.09萬元，增長79.2%。主要原因是編制內(nèi)人員增加造成。
3.其他支出10萬元，主要用于支持基層農(nóng)村黨員干部廉政教育基地建設(shè)。
二、收入決算情況說明
區(qū)紀(jì)委監(jiān)察局本年收入合計(jì)595.38萬元，其中：財(cái)政撥款收入 595.38萬元，占100 %。
三、支出決算情況說明
區(qū)紀(jì)委監(jiān)察局本年支出合計(jì)595.38萬元，其中：基本支出 595.38萬元，占100%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
區(qū)紀(jì)委監(jiān)察局2015年度財(cái)政撥款收、支總決算595.38萬元。與上年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加162.51萬元，增長37.5%。主要原因是人員增加、工作量加大造成。
五、財(cái)政撥款支出決算情況說明
財(cái)政撥款支出決算反映的是一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出的總體情況，既包括使用本年從本級(jí)財(cái)政取得的撥款發(fā)生的支出，也包括使用上年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。區(qū)紀(jì)委監(jiān)察局2015年財(cái)政撥款支出595.38萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與上年相比，財(cái)政撥款支出增加162.51萬元，增長37.5%。主要原因是人員增加、工作量加大造成。
區(qū)紀(jì)委監(jiān)察局2015年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為385.44 萬元，支出決算為595.38萬元，完成年初預(yù)算的154%。決算數(shù)大于年初預(yù)算的主要原因是人員增加造成。其中：
（一）一般公共服務(wù)（類）
1.事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）。支出決算為2.68萬元。
2.行政運(yùn)行。支出決算318.03萬元。
3.一般行政管理事務(wù)。支出決算27萬元。
4.事業(yè)運(yùn)行。支出決算37.01萬元。
5.其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出 162萬元。
（二）住房保障支出
年初預(yù)算為33.05萬元，支出決算為38.66萬元，完成年初預(yù)算的117%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因人員增加。
（三）其他支出
支持下級(jí)紀(jì)委建設(shè)農(nóng)村黨員干部廉潔教育基地補(bǔ)助費(fèi)用。
六、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2015年度財(cái)政撥款基本支出595.38萬元，其中：
（一）人員經(jīng)費(fèi)352.24萬元。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。（二）公用經(jīng)費(fèi)243.14萬元。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算反映的是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出的總體情況，既包括使用本年從本級(jí)財(cái)政取得的一般公共預(yù)算財(cái)政撥款發(fā)生的支出，也包括使用上年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。區(qū)紀(jì)委監(jiān)察局2015年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出595.38萬元，與上年相比增加126.04萬元，增長26.8%。主要原因是人員增加、工作任務(wù)加重。區(qū)紀(jì)委監(jiān)察局2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為433.66萬元，支出決算為546.72萬元，完成年初預(yù)算的126%。決算數(shù)大于年初預(yù)算的主要原因是人員增加、工作任務(wù)加重、辦公成本增加。
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
區(qū)紀(jì)委監(jiān)察局2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出595.38
萬元，其中：
（一）人員經(jīng)費(fèi)352.24萬元。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（二）公用經(jīng)費(fèi)243.14萬元。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出。
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出情況說明
區(qū)紀(jì)委監(jiān)察局2015 年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)決算支出中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出10.83萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的40%；公務(wù)接待費(fèi)支出16.29萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的60 %。具體情況如下：
1．因公出國（境）費(fèi)決算支出0 萬元，完成預(yù)算的 0%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因全年無因公出國情況發(fā)生。2．公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出10.83萬元。其中：
（1）公務(wù)用車購置決算支出0 萬元，完成預(yù)算的 0%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算支出 10.83 萬元，完成預(yù)算的26%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因2015年度全區(qū)實(shí)行公務(wù)用車改革。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)主要用于加油、維修和車輛保險(xiǎn)費(fèi)支出。2015年使用一般公共預(yù)算撥款開支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量1輛（自行管理一般執(zhí)法執(zhí)勤車輛3輛）。
3．公務(wù)接待費(fèi)16.29萬元。其中：
（1）國內(nèi)公務(wù)接待支出16.29萬元，完成預(yù)算的 108 %，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是辦理兩規(guī)案件集中食宿費(fèi)用計(jì)入公務(wù)接待費(fèi)用，2015年辦案數(shù)字增加造成費(fèi)用增加；迎接省巡視組來區(qū)巡視產(chǎn)生預(yù)算外集中食宿費(fèi)用。國內(nèi)公務(wù)接待主要為接待外地來區(qū)經(jīng)驗(yàn)交流單位等，2015 年使用一般公共預(yù)算撥款開支的國內(nèi)公務(wù)接待22批次，1015人次。主要為接待接待外地來區(qū)經(jīng)驗(yàn)交流單位。
2015 年度一般公共預(yù)算撥款安排的培訓(xùn)費(fèi)決算支出2.33 萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。2015 年度全年組織培訓(xùn)5個(gè)，組織培訓(xùn)37人次。主要為參加上級(jí)紀(jì)委組織部的業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
十一、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2015年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出228.80萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中“商品和服務(wù)支出”之和保持一致），比2014年增加147.5 萬元，增長180 %。主要原因是：一是2015年新成立工會(huì)，產(chǎn)生工會(huì)會(huì)費(fèi)等12萬元；車輛進(jìn)行大型維修產(chǎn)生維修費(fèi)、結(jié)算了部分定點(diǎn)維修車輛累積費(fèi)用；辦公用房調(diào)整產(chǎn)生搬運(yùn)費(fèi)等；（具體增減原因由部門根據(jù)實(shí)際情況填列）
（二）政府采購支出決算表
2015年度政府采購支出總額 8.5萬元,全部為政府采購貨物支出
（三）國有資產(chǎn)占用情況
截至2015年12月31日，本部門共有車輛4輛，其中，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車3輛、其他用車1輛，其他用車主要是應(yīng)急保障。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
截至2015年12月31日，本部門共有車輛4輛，其中，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車3輛、其他用車1輛，其他用車主要是應(yīng)急保障。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)同比變動(dòng)情況說明
中共海州區(qū)紀(jì)委監(jiān)察局2015 年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)決算支出，比2014年減少19.81萬元，降低42%，其中：因公出國(境)費(fèi)降低1.7萬元，原因是2015年度未發(fā)生因公出國境費(fèi)出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)降低65.8%，原因是2015年未進(jìn)行公務(wù)用車購置，同時(shí)我委加強(qiáng)對(duì)公務(wù)用車的日常管理，使運(yùn)行費(fèi)用大幅下降; 公務(wù)接待費(fèi)增長20%，原因是2015年辦理兩規(guī)案件產(chǎn)生的食宿費(fèi)用在招待費(fèi)用中列支，造成數(shù)據(jù)上漲。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從區(qū)級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款。
二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。（可結(jié)合部門實(shí)際收入情況舉例說明）
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入，事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。（可結(jié)合部門實(shí)際收入情況舉例說明）
四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。（可結(jié)合部門實(shí)際收入情況舉例說明）
五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。（可結(jié)合部門實(shí)際收入情況舉例說明）
六、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的各項(xiàng)收入。（可結(jié)合部門實(shí)際收入情況舉例說明）
七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
九、一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指人大常委會(huì)辦公廳用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。（可結(jié)合部門實(shí)際支出情況舉例說明）
（各部門應(yīng)對(duì)“公開05表 財(cái)政撥款支出決算表”中所列示的支出功能項(xiàng)級(jí)科目，并對(duì)照《2015年政府收支分類科目》（財(cái)預(yù)〔2014〕266號(hào)）支出科目結(jié)合單位實(shí)際情況進(jìn)行解釋）
……
十、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對(duì)非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
十一、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
十二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十三、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十四、上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。（可結(jié)合部門實(shí)際支出情況舉例說明）
十五、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。（可結(jié)合部門實(shí)際支出情況舉例說明）
十六、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。（可結(jié)合部門實(shí)際支出情況舉例說明）
十七、“三公”經(jīng)費(fèi)：指區(qū)級(jí)部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財(cái)政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。
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