中共連云港市海州區(qū)紀律檢查委員會、連云港市海州區(qū)監(jiān)察局2016年部門預(yù)算
中共連云港市海州區(qū)紀律檢查委員會、連云港市海州區(qū)監(jiān)察局2016年部門預(yù)算
一、 部門概況
（一） 主要職能
中共連云港市海州區(qū)紀律檢查委員會機關(guān)（區(qū)監(jiān)察局與其合署辦公），合署后的區(qū)紀委履行黨的紀律檢查和政府行政監(jiān)察兩種職能。
1.負責黨的紀律檢查工作。負責貫徹落實黨中央和省、市、區(qū)委加強黨風廉政建設(shè)的決定，維護黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)，檢查黨的路線、方針、政策和決議的執(zhí)行情況。
2.負責全區(qū)行政監(jiān)察工作。負責貫徹落實黨中央、 國務(wù)院有關(guān)行政監(jiān)察工作的決定，監(jiān)督檢查區(qū)政府各部門及其國家公務(wù)員、區(qū)政府及區(qū)政府各部門任命的其他人員和鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府及其領(lǐng)導(dǎo)人員執(zhí)行國家政策和法律 法規(guī)、國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃及國務(wù)院、省、市、區(qū)政府頒發(fā)的決議、決定和命令的情況。會同有關(guān)部門做好黨風廉政責任制實行情況的檢查考核、責任追究等工 作。
3.負責檢查并處理區(qū)委和區(qū)級機關(guān)各部門黨的組織和區(qū)管黨員領(lǐng)導(dǎo)干部違反黨的章程及其他黨內(nèi)法規(guī)的案件，決定或取消對這些案件中黨員的處分；受理黨員的控告和申訴，必要時直接查處下級黨的紀檢監(jiān)察部門管轄范圍內(nèi)的比較重要或復(fù)雜的案件。
4.負責調(diào)查處理區(qū)政府各部門及其國家公務(wù)員、區(qū)政府及區(qū)政府各部門任命的其他人員和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府及其領(lǐng)導(dǎo)人員違反國家政策、法律、法規(guī)以及違反政紀的行為，并根據(jù)責任人所犯錯誤的情節(jié)輕重，作出撤職及撤職以下的行政處分(涉及選舉產(chǎn)生的領(lǐng)導(dǎo)干部按法定程序辦理)；受理監(jiān)察對象不服政紀處分的申訴，受理個人或單位對監(jiān)察對象違紀行為的檢舉、控告。
5.負責作出關(guān)于維護黨紀的決定，制定黨風黨紀教育規(guī)劃，配合有關(guān)部門做好黨的紀檢工作的方針、政策的宣傳工作和對黨員的遵守紀律的教育工作。
6.負責組織協(xié)調(diào)有關(guān)部門抓反腐敗源頭治理工作。負責做好行政監(jiān)察工作的方針、政策和法律法規(guī)的宣傳工作，負責教育國家工作人員遵紀守法、為政清廉。
7.負責對黨風廉政建設(shè)和紀檢監(jiān)察工作及其政策問題進行調(diào)查研究，擬定有關(guān)規(guī)定，制定黨內(nèi)有關(guān)法規(guī)的實施辦法。提出市行政監(jiān)察立法建議，參與或配合法制和監(jiān)察部門制定有關(guān)規(guī)定。
8.會同區(qū)委組織部、區(qū)級機關(guān)各部門以及下級黨（工）委、政府做好紀檢監(jiān)察領(lǐng)導(dǎo)干部的考察、任免、管理工作，審核紀檢監(jiān)察干部人選；負責對區(qū)紀委、區(qū)監(jiān)察局派駐各部門紀檢組、監(jiān)察室領(lǐng)導(dǎo)干部進行考察了解，提出任免意見；組織和指導(dǎo)全區(qū)紀檢監(jiān)察干部培訓(xùn)工作。
9.承辦市紀委、市監(jiān)察局、區(qū)委、區(qū)政府授權(quán)和交辦的其他任務(wù)。
（二）年度部門主要工作任務(wù)及目標
2016年工作的總體要求是：全面貫徹黨的十八大和十八屆歷次中央全會精神，深入落實習(xí)近平總書記系 列重要講話精神，按照中央和省市紀委全會部署要求，保持堅強政治定力，堅持全面從嚴治黨，忠誠履行黨章賦予的職責，把紀律挺在前面，聚焦監(jiān)督執(zhí)紀問責，創(chuàng) 新體制機制，持之以恒落實中央八項規(guī)定精神，著力解決群眾身邊不正之風和腐敗問題，堅決遏制腐敗蔓延勢頭，不斷取得黨風廉政建設(shè)和反腐敗斗爭新成效。
一是堅定不移加強紀律建設(shè)，堅決捍衛(wèi)黨章黨規(guī) 黨紀權(quán)威。堅持全面從嚴治黨必須以黨章為根本遵循，以黨紀為基本準繩，忠誠履行監(jiān)督執(zhí)紀問責職責，切實加強紀律建設(shè)。各級紀檢機關(guān)要把維護黨章和其他黨內(nèi) 法規(guī)作為首要任務(wù)，加強對遵守黨章、執(zhí)行黨紀情況的監(jiān)督檢查，嚴肅查處違反黨章黨規(guī)黨紀的行為，堅決維護黨章的權(quán)威。以學(xué)習(xí)貫徹《廉潔自律準則》、《紀律 處分條例》為主要內(nèi)容，深入開展“把黨規(guī)黨紀刻印在全體黨員心上”系列活動，通過“廉政巡回大講堂”等形式，強化紀律教育，引導(dǎo)黨員干部知規(guī)明紀、遵規(guī)守 紀。堅持挺紀在前，把“四種形態(tài)”運用情況作為檢驗工作的標準，探索實踐“四種形態(tài)”的有效途徑和辦法，建立批評教育、約談函詢、誡勉談話、組織處理、紀 律處分、司法移送、一案雙查等七種方式工作模塊，讓咬耳扯袖、紅臉出汗成為常態(tài)，黨紀輕處分、組織調(diào)整成為大多數(shù)，重處分、重大職務(wù)調(diào)整的是少數(shù)，而嚴重 違紀涉嫌違法立案審查的只能是極極少數(shù)。加強對鎮(zhèn)村換屆工作的監(jiān)督檢查，嚴格把好黨員領(lǐng)導(dǎo)干部“黨風廉政意見回復(fù)”關(guān)，推動形成風清氣正的政治生態(tài)。
二是深化紀檢體制改革，不斷夯實管黨治黨責任。全區(qū)各級黨組織要深化對主體責任內(nèi)涵的認識， 知責明責盡責，真正把黨要管黨、從嚴治黨落實到黨的建設(shè)全過程、各方面。各級紀委要全面履行監(jiān)督職責，切實加大問責追究力度，對執(zhí)行黨的路線方針政策不 力，管黨治黨主體責任缺失、監(jiān)督責任缺位、給黨的事業(yè)造成嚴重損害，“四風”和腐敗問題多發(fā)頻發(fā)，選人用人失察、任用干部連續(xù)出現(xiàn)問題，巡視整改不落實 的，嚴肅追究責任。堅持“一案雙查”，在查清當事人違紀違規(guī)事實的同時，查清相關(guān)主體責任和監(jiān)督責任履行情況，提出是否進行責任追究的意見建議并簽字背 書，真正讓失責必究成為常態(tài)。深化派駐機構(gòu)改革，紀檢組組長要聚精會神干紀檢，不得承擔駐在部門領(lǐng)導(dǎo)班子履行主體責任相關(guān)的日常工作，要經(jīng)常與被監(jiān)督單位 黨組（黨委）書記交換意見、通報問題。要掌握被監(jiān)督單位的具體情況和行業(yè)特點，分析出現(xiàn)問題的深層次原因，提高發(fā)現(xiàn)和處置問題的能力。要從問題線索抓起， 把觸角延伸到前端，發(fā)現(xiàn)苗頭就及時提醒，有了問題就談話誡勉，嚴重違紀就立案查處，切實發(fā)揮“派”的權(quán)威、“駐”的優(yōu)勢和“統(tǒng)”的效能。認真抓好省委巡視 組反饋問題的整改落實，督促相關(guān)部門主動認領(lǐng)，全面整改，務(wù)求實效。繼續(xù)推進巡查監(jiān)督，計劃年內(nèi)開展3輪12家部門單位的常規(guī)巡查，實現(xiàn)鎮(zhèn)街及重點部門巡查全覆蓋。同時，探索鎮(zhèn)（街道）對村（社區(qū)）的日常巡查監(jiān)督。
三是持之以恒落實八項規(guī)定，加快完善作風建設(shè) 長效機制。當前改進作風正處在節(jié)骨眼上，“一篙松勁退千尋”，抓作風建設(shè)開弓沒有回頭箭，越往后只能越來越緊，越要擰緊落實、上緊發(fā)條。持之以恒加強對違 反中央八項規(guī)定、省委十項規(guī)定和市區(qū)實施辦法的執(zhí)紀問責，堅決查處公款送禮、公款旅游、違規(guī)公款吃喝等問題，嚴肅查處領(lǐng)導(dǎo)干部借婚喪嫁娶、工作調(diào)動、升學(xué) 喬遷之機斂財?shù)男袨椤Σ皇帐帧⒉恢梗?guī)避組織監(jiān)督，出入私人會所，組織隱秘聚會的一律從嚴查處，對參加聚會的要找本人談話，令其在民主生活會上作出深 刻檢查。密切注意不正之風的新動向、新表現(xiàn)，查找隱形變異的“四風”，越往后執(zhí)紀越嚴。聯(lián)合職能部門，堅持嚴防死守，緊盯年節(jié)假期，一個節(jié)點一個節(jié)點堅 守；管住重要環(huán)節(jié)，一個問題一個問題解決；堅持以上率下，看住“關(guān)鍵少數(shù)”。嚴肅查糾“為官不為”問題，堅決糾正有的黨員干部在工作中不負責任、不敢擔 當、不愿作為等行為。完善干部作風長效機制，加強對黨員干部作風狀況的動態(tài)分析，圍繞反對“四風”，與時俱進推進制度創(chuàng)新。注重發(fā)揮社會監(jiān)督作用，積極借 助新技術(shù)新手段，暢通監(jiān)督渠道，創(chuàng)新監(jiān)督方式，激發(fā)群眾監(jiān)督正能量。把貫徹《廉潔自律準則》作為改進作風的重要抓手，加強理想信念宗旨和黨風廉政教育，引 導(dǎo)黨員干部培養(yǎng)高尚道德情操、抵制不良風氣。著力打造一批廉政文化示范點，繼續(xù)開展“廉政文化鄉(xiāng)村行”活動，深度挖掘具有海州特色的廉政文化，推動社會風 氣持續(xù)好轉(zhuǎn)。
四是強化執(zhí)紀審查，持續(xù)保持遏制腐敗高壓態(tài) 勢。堅持無禁區(qū)、全覆蓋、零容忍，保持懲治腐敗的力度和節(jié)奏，把握好“四種形態(tài)”，嚴格分類處置問題線索，擴大談話函詢覆蓋面，清理暫存線索，堅決把存量 減下來；切實把紀律和規(guī)矩挺在前面，紅臉出汗要成為常態(tài)，黨紀處分、組織處理要經(jīng)常使用，堅決把增量遏制住；突出懲治重點，重點查處黨的十八大后不收斂、 不收手，問題嚴重、群眾反映強烈，現(xiàn)在重要崗位可能還要提拔使用的黨員領(lǐng)導(dǎo)干部，三類情況同時具備的是重中之重，防止帶病提拔。對巡視巡查、司法、審計、 信訪發(fā)現(xiàn)的問題線索，要以紀律為尺子，提高分析研判質(zhì)量。一般性問題要與本人見面，談話提醒、函詢核實；對指向性明確的問題要扎實做好初核；審查談話要體 現(xiàn)思想政治工作水平、對事實深入細致的把握；審查和審理報告要圍繞“六大紀律”表述違紀事實，重塑文書話語體系。認真落實下級紀委向上級紀委報告線索處置 和執(zhí)紀審查情況的工作要求，加強對上報情況的綜合分析和監(jiān)督指導(dǎo)，對瞞報、漏報和不按規(guī)定及時報告的，依規(guī)依紀進行處理，嚴肅追究責任。積極探索提級辦案 和指定辦案，支持和督促下級紀委依規(guī)依紀開展執(zhí)紀審查工作。
五是突出重點深化專項治理，切實加強基層黨風 廉政建設(shè)。我區(qū)大多數(shù)黨員干部分布在基層，管黨治黨必須管住基層。鎮(zhèn)街紀委要把查處侵害群眾利益的不正之風和腐敗問題作為主要工作任務(wù)，有關(guān)職能部門要加 強管理監(jiān)督，形成齊抓共管合力。對情況典型、反映突出、久拖不決的問題線索實行掛牌督辦，對查處不力、問責不嚴的，不銷號不放過。加大專項整治力度，著力 查處扶貧領(lǐng)域虛報冒領(lǐng)、截留私分、弄虛作假、揮霍浪費問題。重點查處和糾正超標準超范圍向群眾籌資籌勞、攤派費用，違規(guī)收繳群眾款物或處罰群眾，克扣群眾 財物、拖欠群眾錢款等突出問題；集體“三資”管理、土地征收和惠農(nóng)等領(lǐng)域強占掠奪、貪污挪用問題。嚴肅處理在辦理涉及群眾事務(wù)時吃拿卡要，甚至欺壓群眾的 違紀行為。針對基層腐敗案件暴露出來的問題和薄弱環(huán)節(jié)，督促相關(guān)主責部門健全完善監(jiān)管機制，推進源頭治理工作，規(guī)范基層權(quán)力運行。定期曝光違紀問題，加強 群眾監(jiān)督和輿論監(jiān)督，堅決遏制基層不正之風和腐敗現(xiàn)象。
（三）部門機構(gòu)設(shè)置和所屬單位情況
區(qū)紀委機關(guān)、區(qū)監(jiān)察局設(shè)9個內(nèi)設(shè)機構(gòu)（辦公室、干部監(jiān)督管理室、黨風政風監(jiān)督室、信訪室、案件監(jiān)督管理室、紀檢監(jiān)察一室、紀檢監(jiān)察二室、紀檢監(jiān)察三室（巡查辦）、案件審理室）和三個直屬紀工委，1個事業(yè)單位。
（四）部門收支預(yù)算編制的相關(guān)依據(jù)及測算分析情況
2016年部門預(yù)算按照從嚴從緊、項目支出預(yù)算保持零增長的原則編制，切實壓縮一般性支出，嚴格控制“三公經(jīng)費”支出。2016年收入預(yù)算462.70萬元，全部為財政撥款，支出預(yù)算462.70萬元。按支出功能科目分為：1、一般公共服務(wù)支出419.34萬元，用于保障區(qū)紀委、區(qū)監(jiān)察局正常運行、開展紀檢監(jiān)察工作的支出。2、住房保障支出43.36萬元，用于機關(guān)職工繳納住房公積金、發(fā)放提租補貼的支出。按支出用途分為：1、基本支出384.70萬元。2、項目支出78萬元。2016年度“三公“經(jīng)費預(yù)算25.68萬元，其中，公務(wù)用車運行維護費12萬元，公務(wù)接待費13.68萬元。預(yù)計因進一步加強從嚴治黨，深化紀檢體制改革，紀檢工作將進一步得到重視和加強，人力配備和工作細化進一步到位，預(yù)計會有新增人員調(diào)入，人員經(jīng)費有可能會超出預(yù)算。
二、2016年度預(yù)算情況
表1：2016年度收支預(yù)算總表
表2：2016年度收入預(yù)算總表
表3：2016年度支出預(yù)算總表
表4：2016年度財政撥款收支預(yù)算總表
表5：2016年度財政撥款支出預(yù)算表
表6：2016年度財政撥款基本支出預(yù)算表
表7：2016年度財政撥款政府性基金支出預(yù)算表
表8：2016年度一般公共預(yù)算收支預(yù)算總表
表9：2016年度一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
表10：2016年度一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
表11：2016年度一般公共預(yù)算機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算表
表12：2016年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費支出預(yù)算表
表13：2016年度政府采購預(yù)算表
（一）2016年收支預(yù)算表情況說明
2016年度部門預(yù)算按照從嚴從緊、項目支出預(yù)算保持零增長的原則編制，切實壓縮一般性支出，嚴格控制“三公經(jīng)費”支出。2016年度部門預(yù)算包含了區(qū)紀委監(jiān)察局行政本級、事業(yè)本級和宣教中心的收支情況。
1、收入預(yù)算
2016年度區(qū)紀委收入預(yù)算為462.70萬元。全部為財政撥款資金。
2、支出預(yù)算
按支出功能科目分為：一般公共服務(wù)支出419.34萬元，用于保障區(qū)紀委、區(qū)監(jiān)察局正常運行、開展紀檢監(jiān)察工作的支出。住房保障支出43.36萬元，用于機關(guān)職工繳納住房公積金、發(fā)放提租補貼的支出。按支出用途分為：1、基本支出384.70萬元。2、項目支出78萬元。
（二）2016年度收入預(yù)算總表說明
2016年度區(qū)紀委預(yù)算資金收入合計462.70萬元。其中財政撥款資金462.70萬元，占100%。
（三）2016年度支出預(yù)算總表說明
2016年度區(qū)紀委財政撥款支出預(yù)算數(shù)為621.08萬元，其中基本支出462.70萬元，占98.39%；項目支出10萬元，占1.61%。
（四）2016年度財政撥款收支預(yù)算總表說明
2016年度區(qū)紀委財政撥款收入預(yù)算數(shù)為462.70萬元，其中一般公共預(yù)算資金為462.70萬元，占100%。
（五）2016年度財政撥款支出預(yù)算表說明
2016年度區(qū)紀委財政撥款支出預(yù)算數(shù)為462.70萬元，其中一般公共服務(wù)支出419.34萬元，用于保障區(qū)紀委、區(qū)監(jiān)察局正常運行、開展紀檢監(jiān)察工作的支出。住房保障支出43.36萬元，用于機關(guān)職工繳納住房公積金、發(fā)放提租補貼的支出。
1、一般公共服務(wù)支出419.34萬元，主要用于區(qū)紀委機關(guān)及中心開展日常事務(wù)而發(fā)生的基本支出和專項支出。其中基本支出預(yù)算數(shù)為436.75萬元，項目支出預(yù)算數(shù)為78萬元。
2、住房保障支出住房保障支出43.36萬元，用于機關(guān)職工繳納住房公積金、發(fā)放提租補貼的支出。其中，住房公積金30.79萬，提租補貼12.57萬元。
（六）2016年度財政撥款基本支出預(yù)算表說明
2016年度區(qū)紀委基本支出預(yù)算數(shù)為384.7萬元，其中工資福利支出270.04萬元，占70.19%；商品和服務(wù)支出37.34萬元，占9.7%；對個人和家庭的補助77.32萬元，占20.1%。
（七）2016年度財政撥款政府性基金支出預(yù)算表說明
2016年度區(qū)紀委財政撥款政府性基金支出預(yù)算數(shù)為0，無此項支出，年初未安排此預(yù)算。
（八）2016年度一般公共預(yù)算收支預(yù)算總表說明
2016年度區(qū)紀委一般公共預(yù)算收支預(yù)算數(shù)為384.7萬元，其中財政撥款資金384.7萬元，占100%。另從支出用途來看，均為基本支出。
（九）2016年度一般公共預(yù)算支出預(yù)算表說明
2016年度區(qū)紀委一般公共預(yù)算支出預(yù)算數(shù)為384.7萬元，其中一般公共服務(wù)支出341.34萬元，占88.73%；住房保障支出43.36萬元，占11.27%。
1、一般公共服務(wù)支出341.34萬元，主要用于區(qū)紀委機關(guān)及宣教中心開展日常事務(wù)而發(fā)生的基本支出。其中一般行政及事業(yè)支出309.11萬元，其他紀檢監(jiān)察事務(wù)支出32.23萬元。
2、住房保障支出43.36萬元，主要用于區(qū)紀委及宣教中心按照國家有關(guān)規(guī)定為職工繳納住房公積金、發(fā)放提租補貼支出。其中住房公積金支出預(yù)算數(shù)為30.79萬元，提租補貼支出預(yù)算數(shù)為12.57萬元。
（十）2016年度一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表說明
2016年度區(qū)紀委一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算數(shù)為384.7萬元，其中工資福利支出270.04萬元，占70.19%；商品和服務(wù)支出37.34萬元，占9.7%；對個人和家庭的補助77.32萬元，占20.1%。
（十一）2016年度一般公共預(yù)算機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算表說明
2016年度區(qū)紀委一般公共預(yù)算機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算數(shù)為37.34萬元，其中辦公費3.54萬元，占9.48%；水費0.32萬元，占0.8%；電費4.48萬元，占12%；郵電費2.88萬元，占7.71%；差旅費2.53萬元，占6.77%；維修（護）費2.24萬元，占6%；會議費1.78萬元，占4.8%；培訓(xùn)費0.88萬元，占2.36%；公務(wù)接待費0.68萬元，占1.82%；專用材料費1.2萬元，占3.21%；福利費0.77萬元，占2.06%;其他商品和服務(wù)支出4.04萬元，占10.81%。，交通費12萬元，占32.14%。
（十二）2016年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費支出預(yù)算表說明
2016年度區(qū)紀委一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費支出預(yù)算數(shù)為48.34萬元。其中因公出國（境）費用0萬元；公務(wù)用車運行維護費12萬元；公務(wù)接待費13.68萬元，主要用于單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出，因辦理案件產(chǎn)生的集中住宿費用也計入公務(wù)接待數(shù)據(jù)；會議費10.78萬元，主要用于單位按規(guī)定召開會議直接發(fā)生的住宿費、伙食費、會場費用、交通費、辦公用品費、材料印刷費、醫(yī)藥費等支出；培訓(xùn)費11.88萬元；主要用于單位按規(guī)定開展培訓(xùn)直接發(fā)生的住宿費、伙食費、培訓(xùn)場地費、講課費、培訓(xùn)資料費、交通費、其他費用等支出。
（十三）2016年度政府采購預(yù)算表說明
2016年度區(qū)紀委政府采購預(yù)算數(shù)為4.9萬元。其中計算機及外部設(shè)備3.2萬元，占65.3%；打印機0.9萬元，占18.3%；復(fù)印機0.8萬元，占16.3%以上預(yù)算采購形式均為分散采購。
三、重要指標上、下年度對比分析
2016年，區(qū)紀委一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費支出預(yù)算比2015年預(yù)算增加24.16萬元，增加97%，比2015年決算減少1.17萬元。其中公務(wù)用車購置及運行維護費減少3萬元，原因是由于公車改革，保留自行管理執(zhí)法執(zhí)勤車3輛、應(yīng)急用車1輛，安排預(yù)算12萬。公務(wù)接待費比2015年預(yù)算增加4.18萬元，增加了44%，比2015年決算減少了2.61萬元，主要原因是2015年底迎接省紀委巡視組來區(qū)巡視產(chǎn)生經(jīng)費部分結(jié)算在2015年度，剩余部分結(jié)算在2016年支出；培訓(xùn)費比2015年決算增加了9.55萬元，增加了409%，主要是2016年換屆年，根據(jù)慣例新班子會接受上級紀委機關(guān)組織的輪訓(xùn)，費用必然有所增加；會議費增加了9.13萬元，原因是換屆年各類會議支出增加。
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